工作职责：1、审核收银业务并出具收银报表
2、编制收入凭证
3、催收各类账款，保证无欠款
工作内容：1. 负责审核收银交款报表，各项收入的账单，确保收入的正确性，收银交款的正确性
2.审核各营业点的各种账单、票据和每班的收银报表是否同电脑报表一致
3.审核和各售卖点销售报表正确性。与各卖点操作存在的风险点的把控。
4.编制营业日报，统计各项业务（如：发票统计、业绩统计、挂账统计、承包单位业绩统计、招待统计等。）做出关于收入的营业数据的分析报表。
5.及时了解各项收费标准、优惠政策、返利政策、提成政策、业绩考核政策等，以确保收入关联的各项管理数据的提供。
6. 建立健全各种票据的制作、销售、回收、核销制度，对各种票据的的制作、销售、回收、核销进行登记备案。
7.负责各种账单、票据的购买、领用、使用、回收的管理。
8. 审核发票开具情况，发现问题及时上报处理。
9.与收银负责人沟通跟踪收银员问题的处理结果，并上报财务经理。
10.复核收入附件无误并编制当天的收入凭证。
11.负责各种挂账消费价格与限额的监督管理工作。熟悉了解营销部对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结算方式，并负责保管这些资料。
12.核对旅行社、电商、全民营销、异业合作等往来账的。